Cet article porte sur les différents modes de remboursement d’une commande, en fonction de l’état de la commande et de l’effet souhaité.

Si aucun paiement n’a été saisi

Il peut arriver que vous deviez rembourser une commande avant d’avoir saisi le paiement, par exemple lorsqu’un client fait une erreur dans sa commande.

1. Accédez à Commandes dans l’arrière-boutique eCom.
2. Ouvrez la commande pour laquelle vous souhaitez faire un remboursement en cliquant sur le numéro de commande dans la liste.
3. Cliquez sur  Annuler la commande à la page Commandes, si l’état de la commande indique EN ATTENTE DE RÉCEPTION. Lorsque vous annulez la commande, le système demande automatiquement une préautorisation de paiement.
4. Cliquez sur Annuler la commande dans la fenêtre contextuelle.

Rembourser partiellement ou totalement une commande

Vous pouvez préciser les produits que votre client souhaite retourner en ajoutant un nombre pour chaque ligne d’article dans la note de crédit. Cela peut se produire, par exemple, lorsque votre client achète accidentellement plus de produits qu’il n’en avait l’intention.

1. Accédez à Commandes dans l’arrière-boutique eCom.
2. Ouvrez la commande pour laquelle vous souhaitez faire un remboursement en cliquant sur le numéro de commande dans la liste.
3. Confirmez que le paiement a été saisi en examinant l’état de la commande. Si l’état de la commande indique En attente de réception, assurez-vous de saisir le paiement en cliquant sur Saisie de paiement.
4. Créez une note de crédit en cliquant sur Ajouter une note de crédit.
5. Sous Quantité, entrez le nombre de produits remboursés.
6. (Facultatif) Choisissez de désactiver la fonction Mise à jour de l’inventaire ou  Aviser le client.
7. Pour rembourser le client dans Lightspeed Payments, assurez-vous que le bouton bascule qui se trouve à côté de Remboursement est activé.
8. Cliquez sur Ajouter.

   Si vous avez remboursé tous les produits de la commande, cliquez sur Annuler la commande.

Rembourser partiellement une commande

Il y a remboursement partiel lorsque vous devez rembourser une partie d’une ligne d’une commande. Par exemple :

• La commande d’un client comporte trois lignes : t-shirt, 20 $ US; short, 50 $ US; et frais d’expédition, 15 $ US. Vous devez rembourser 7,50 $ US de frais d’expédition.
• Un client a acheté un produit en ligne d’une valeur de 100 $ US. Puisque le client est admissible à une réduction qui n’était pas offerte en ligne, vous devez lui fournir un remboursement de 20 $ US.

Pour rembourser partiellement une commande :

1. Accédez à Commandes dans l’arrière-boutique eCom.
2. Ouvrez à nouveau la commande remboursée et, dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Plus > Dupliquer>OK.
3. À droite de chaque ligne de produit, sélectionnez le bouton Modifier . Une fenêtre contextuelle s’affiche pour vous permettre de modifier le prix du produit en conséquence. Modifiez le devis afin que le prix corresponde à ce que vous souhaitez facturer à votre client. Une fois les modifications terminées, sélectionnez Enregistrer.
4. Cliquez sur Convertir en commande dans le coin supérieur gauche de l’écran.
5. Dans la fenêtre contextuelle, activez l’option vous permettant d’aviser votre client, puis cliquez sur Convertir en commande pour confirmer.
6. Confirmez que la facture a été créée en consignant le numéro de facture, qui se trouve dans la section Paiement de la commande.

Conséquences de la désactivation de la fonction Mise à jour des stocks ou Avertir le client

• Désactiver Mise à jour des stocks empêche la remise en stock du produit. Désactivez cette fonction si le stock retourné ne peut pas être vendu à nouveau, comme dans le cas d’un retour de produit endommagé.
• Désactiver Avertir le client empêche l’envoi d’un courriel de notification automatisé. Désactivez cette fonction si vous souhaitez apporter une modification en toute discrétion (pour corriger une erreur, par exemple).

Remboursements depuis l’onglet Gestion financière

Vous pouvez rembourser des transactions directement via l’onglet Gestion financière dans Retail POS. Ce type de remboursement est à utiliser de préférence dans les cas suivants :

• Transactions effectuées en mode autonome (en ligne et hors ligne)
• Liens de paiement
• toutes les transactions qui ne figurent pas dans l’historique des ventes de eCom. Ces transactions comprennent les paiements qui ont abouti, mais qui n’ont pas été enregistrés correctement en raison d’un problème survenu sur la caisse.

Les remboursements effectués depuis l’onglet Gestion financière n’apparaissent dans aucun rapport en dehors de cet onglet et cette méthode ne doit être utilisée qu’en cas de besoin. Dans la mesure du possible, les remboursements doivent être traités à partir de la vente initiale associée.

Pour effectuer un remboursement depuis l’onglet Gestion financière, suivez les instructions ci-dessous :

1. Accédez à Gestion financière > Lightspeed Payments > Paiements.
2. Trouvez le paiement que vous souhaitez rembourser. Utilisez des filtres, au besoin.
3. Cliquez sur la date de paiement pour accéder aux détails du paiement.
4. Sur la page des détails du paiement, cliquez sur Remboursement.
5. Modifiez le montant à rembourser et ajoutez un commentaire, au besoin, puis cliquez sur Remboursement.

   Vous ne pouvez effectuer le remboursement que sur la carte qui a été utilisée pour la transaction initiale.

6. Si le client demande un reçu, cliquez sur Envoyer le reçu par e-mail. Saisissez l’adresse courriel du client, puis cliquez sur Envoyer.
   • Si le client n’a pas besoin du reçu, cliquez sur Terminé.